北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处单位2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

 

 

 

目    录

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

根据京朝办字【2019】57号文，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委三里屯街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道便民服务中心；北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道市民诉求处置中心。                                                                                                     主要职责：

 

 

 

 

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、 命令，依法管理基层公共事务。

 

 

 

 

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

 

 

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

 

 

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

 

 

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

 

 

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

 

 

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

 

 

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

 

 

(9)承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

行政编制94人，实有人数91人；事业编制46人，实有人数43人。

 

 

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2021年度收、支总计12,956.45万元，比上年减少2,317.90万元，下降15.18%。

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

  2021年度本年收入合计12,076.71万元，比上年减少1,862.88万元，下降13.36%，其中：财政拨款收入11,949.20万元，占收入合计的98.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入127.51万元，占收入合计的1.06%。

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

2021年度本年支出合计12,154.76万元，比上年减少1,763.87万元，下降12.67%，其中：基本支出4,773.83万元，占支出合计的39.28%；项目支出7,380.94万元，占支出合计的60.72%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2021年度财政拨款收、支总计12,719.79万元，比上年减少2,084.76万元，下降14.08%。主要原因：产业转型升级资金拨款减少。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出12,003.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,610.25万元，占本年财政拨款支出21.75%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出170.68万元，占本年财政拨款支出1.42%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出73.68万元，占本年财政拨款支出0.61%；社会保障和就业支出4,700.36万元，占本年财政拨款支出39.16%；卫生健康支出643.08万元，占本年财政拨款支出5.36%；节能环保支出65.32万元，占本年财政拨款支出0.54%；城乡社区支出3,372.54万元，占本年财政拨款支出28.10%；农林水支出357.34万元，占本年财政拨款支出2.98%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出10.04万元，占本年财政拨款支出0.08%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,610.25万元，比2021年年初预算增加336.75万元，增长14.81%。其中：

 

 

 

 

“人大事务”（款）2021年度决算19.35万元，比2021年年初预算增加19.35万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举。

 

 

 

 

   “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,178.53万元，比2021年年初预算增加255.19万元，增长13.27%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。

 

 

 

 

 “统计信息事务”（款）2021年度决算60.98万元，比2021年年初预算减少0.66万元，下降1.08%。主要用于人口抽样调查和人口普查工作。

 

 

 

 

   “港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算持平，主要用于侨联事务管理。

 

 

 

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算10.40万元，比2021年年初预算增加3.17万元，增长43.95%。主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费。

 

 

 

 

 “组织事务”（款）2021年度决算174.05万元，比2021年年初预算增加0.48万元，增长0.28%。主要用于基层党组织服务群众、社区党组织换届选举等工作。

 

 

 

 

“宣传事务”（款）2021年度决算53.60万元，比2021年年初预算增加53.60万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作。

 

 

 

 

 “其他共产党事务支出”（款）2021年度决算5.75万元，比2021年年初预算增加5.75万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

 

 

 “市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算持平，主要用于食品抽检监测和宣传费用。

 

 

 

 

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算99.87万元，比2021年年初预算减少0.13万元，下降0.13%。主要用于辖区稳控工作。

 

 

 

 

 2、“公共安全支出”(类)2021年度决算170.68万元，比2021年年初预算增加66.68万元，增长64.12%。其中： 

 

 

 

 

“公安”（款）2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区工作。

 

 

 

 

 “司法”（款）2021年度决算6.60万元，比2021年年初预算持平。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

 

 

 

 

 “其他公共安全支出”（款）2021年度决算154.08万元，比2021年年初预算增加56.68万元，增长58.20%。主要用于社区门禁系统维修、指挥中心运行维护等经费。

 

 

 

 

 3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算73.68万元，比2021年年初预算增加70.82万元，增长2,476.22%。其中：

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算73.68万元，比2021年年初预算增加70.82万元，增长2,476.22%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。   

 

 

 

 

  4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算4,700.36万元，比2021年年初预算增加1,186.03万元，增长33.75%。其中：

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算537.75万元，比2021年年初预算增加47.67万元，增长9.73%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算1,491.13万元，比2021年年初预算减少86.70万元，下降5.50%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算530.75万元，比2021年年初预算减少21.73万元，下降3.93%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

 “就业补助”（款）2021年度决算119.03万元，比2021年年初预算增加119.03万元，增长100.00%，主要用于街乡道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

 

 

 

 

“抚恤”（款）2021年度决算79.74万元，比2021年年初预算增加79.74万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

 

 

 “社会福利”（款）2021年度决算28.87万元，比2021年年初预算增加9.89万元，增长52.12%。主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置等。

 

 

 

 

 “残疾人事业”（款）2021年度决算134.28万元，比2021年年初预算增加5.78万元，增长4.50%。主要用于残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

 

 

 

 

 “最低生活保障”（款）2021年度决算20.86万元，比2021年年初预算增加20.86万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

 

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算3.45万元，比2021年年初预算增加3.45万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员供养事务。

 

 

 

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算1.17万元，比2021年年初预算增加1.17万元，增长100.00%。主要用于低收入家庭补贴。

 

 

 

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1,753.34万元，比2021年年初预算增加1,006.87万元，增长134.88%。主要用于环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

 

 

 

 5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算643.08万元，比2021年年初预算增加217.05万元，增长50.95%。其中：

 

 

 

 

 “计划生育事务”（款）2021年度决算40.78万元，比2021年年初预算增加38.84万元，增长2002.07%。主要用于独生子女父母补助，暖心行动、一次性帮扶等。

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算342.71万元，比2021年年初预算减少21.38万元，下降5.87%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

 “医疗救助”（款）2021年度决算120.52万元，比2021年年初预算增加120.52万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）医疗待遇补助。

 

 

 

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星奖励资金。

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算138.87万元，比2021年年初预算增加78.87万元，增长131.45%。主要用于病媒消杀工作。

 

 

 

 

6、“节能环保支出”（类）2021年度决算65.32万元，比2021年年初预算增加65.32万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

 “污染防治”（款）2021年度决算9.65万元，比2021年年初预算增加9.65万元，增长100.00%。主要用于杨柳飞絮治理工作。

 

 

 

 

   “其他节能环保支出”（款）2021年度决算55.67万元，比2021年年初预算增加55.67万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作。

 

 

 

 

7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,372.54万元，比2021年年初预算增加723.21万元，增长27.30%。其中：

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算608.58万元，比2021年年初预算减少10.85万元，下降1.75%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算57.10万元，比2021年年初预算减少2.90万元，下降4.84%。主要用于街道责任规划师的聘任。

 

 

 

 

 “城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算175.82万元，比2021年年初预算减少28.40万元，下降13.91%。主要用于重点道路环境整治、绿化保洁项目等。

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,531.04万元，比2021年年初预算增加765.36万元，增长43.35%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施等其他辖区事务。

 

 

 

 

   8、“农林水支出”（类）2021年度决算357.34万元，比2021年年初预算减少69.00万元，下降16.18%。其中：

 

 

 

 

“农业农村”（款）2021年度决算81.39万元，比2021年年初预算减少188.57万元，下降69.85%。主要用于拆除违建、功能疏解工程款。

 

 

 

 

“林业和草原”（款）2021年度决算1.00万元，比2021年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要用于纪念林养护。

 

 

 

 

“水利”（款）2021年度决算20.34万元，比2021年年初预算增加2.34万元，增长12.98%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

 

 

 

 

 “其他农林水支出”（款）2021年度决算254.61万元，比2021年年初预算增加116.24万元，增长84.00%。主要用于辖区环境整治、打击非法运营、河道和水务管理等。

 

 

 

 

9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长100.76%。其中：

 

 

 

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长100.76%。主要用于安全生产执法工作等。

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.35万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.35万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“其他支出”（类）2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降29.80%。其中：

 

 

 

 

 “彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降29.80%。主要用于临时救助困难群众。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

本年度无此项经费。

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,773.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 “三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.67万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算12.52万元减少3.85万元。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数持平。主要原因：2021年街道无因公出国；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.65万元减少1.65万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.67万元，比2021年年初预算数10.87万元减少2.20万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数持平。主要原因：2021年未进行公无用车购置，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数8.67万元，比2021年年初预算数10.87万元减少2.20万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.67万元。

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计401.11万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

2021年政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的59.86%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的20.41%。

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

2021年车辆24台，401.08万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

  2021年政府购买服务决算467.56万元。

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

 

 

 

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

 

 

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

 

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

 

 

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产管理及应急管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 

 

   1、部门机构设置情况

 

 

 

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处，主要职责是依据区政府授权，统筹辖区发展，监督专业管理，组织公共服务，指导社区建设等。下设六办一队三中心，事业单位3 个：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三里屯街道市民诉求处置中心。

 

 

 

 

   2、部门职能情况

 

 

 

 

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，以及市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；制定辖区发展规划；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；协调配合做好劳动就业、劳动力管理，劳动监察和社会保险工作；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 

 

三里屯街道办事处2021年度部门预算资金为9401.89万，其中财政拨款8491.62万元。基本支出4221.76万元，项目支出共计4269.86万元。

 

 

 

 

项目组织及管理方面，2021年全年预算执行良好，主要资金有公共服务经费、党组织服务群众经费、民生家园资金、社区创享计划、社会组织平台建设、人防工程维护等。公共服务经费致力于确保社区机构的正常运转；党组织服务群众经费保证社区党组织活动正常有序进行；民生家园主要用于疫情防控工作、社区垃圾分类工作、辖区环境美化、辖区12345和网格案件及其它应急保障等工作，基本实现辖区的平稳、安全。总体来看，项目的组织与管理能够有条不紊得按照计划实施，并从经济发展、地区建设、辖区环境、可持续发展和应急处置等多领域提升居民的幸福感、满足感和获得感。

 

 

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

 

 

本部门2021年度整体支出总体良好，预算执行绩效与绩效目标保持一致，绩效目标实现情况具体为：

 

 

 

 

一是慎始如终抓好疫情防控工作。做实、做细、做好疫情防控和复工复产工作，拉起“全覆盖、无死角”点面结合的疫情防控工作网。采用“自查+他查+共同查”相结合的检查方式高强度开展商场、餐馆、夜店和酒吧疫情防控工作。通过“四个三，两个一”检查方法落实商务楼宇防疫检查工作。设置首开铂郡、国医汇、三里屯SOHO、嘉铭中心、中纺里五个接种点位，在年内不间断开放，全方位服务群众就近接种。开展“疫苗接种日”宣传活动，下发疫苗接种“邀请函”，做好疫情防控各项工作。

 

 

 

 

二是推进党建和基层治理深度融合。打造城市更新样板，推动商圈与居民区共生共荣。采取多片区统筹、内涵式更新、投建管运一体的模式，辖区“两无一开”小区约18万平米、73栋居民楼全部纳入物业紧急接管范畴，以林产院小区和太平庄南里小区为城市更新试点，南三里屯42号楼为租赁置换试点，探索商圈职住平衡新模式。加快“文化三里屯”建设步伐。深挖文化三里屯资源禀赋、IP价值，立足中华文化国际化和国际文化交流本地化，开展首届“三里屯国际周”，“文化艺术活动”与“消费体验主题”双主线并行，筹办22场系列活动，以国际化“迎客”、以潮流感“聚客”、以文化韵“留客”，全方位展示“三里屯”的多元文化属性和国际品牌价值。擦亮“关爱联盟”党建品牌，深化基层社会治理。针对困境家庭、弱势群体等，开展需求调研和多样性精准帮扶，启动仪式宣传展示防疫表现突出的企业和个人，树立关爱联盟形象，围绕党建创新、帮扶创新、治理创新和文化融合“三创新一融合”新思路，打造品牌亮点，树立品牌新高度。

 

 

 

 

三是全力维护地区稳定。充分发挥社会治安综合治理体制优势，积极协调调动各方资源，依托职能部门、社会单位和“朝阳群众”，圆满完成了元旦春节、全国“两会”、“6.4”、建党100周年庆祝活动以及党的十九届六中全会等重点时期安保维稳与社会面防控和重点人稳控工作。以创建文明城区为抓手，不断提升辖区及商圈周边环境品质。积极推进三里屯路与工体北路交叉口拓宽改造、南三里屯中街断头路疏通工程。加大对辖区道路违法停车处罚力度，持续整治一村七巷、北小街、东一街、东二街及学校周边交通环境和秩序乱点，辖区交通秩序明显好转。智慧平安小区建设稳步推进；电动自行车充电桩安装，全面措排，实际对接，扎实推进；广泛开展防火安全知识宣传，切实提高全民电动自行车火灾防范意识。同时，还完成了地下空间检查整治、群租房治理、消防隐患整改、吸毒人员管控等各项常态化工作。

 

 

 

 

四是常抓不懈提高精细化管理水平。采用高峰勤务、错峰检查、夜间巡查等模式，严格管控辖区环境秩序。查处无照经营、露天烧烤、散发（张贴）小广告、无准运证件运输等各类违法行为。细化完善地区商户垃圾分类台账，加大垃圾分类执法检查力度，严抓混投混放、混装混运等违法行为。“1+4+N”模式开展门前三包工作，成立四个商业管理区和25条管理街，形成商户自管、物业分管、政府统管的管理模式。稳扎稳打开展拆违控违工作，年底完成创建基本无违法建设街道工作。

 

 

 

 

五是不断推动社区建设，提升基层治理能力和水平。继续深化社区服务站改革，完成幸福一村社区服务站开放式服务试点建设和市级三里屯南路6号楼市级议事协商示范点和楼门治理示范点建设。开展社会动员工作，完成社区创享计划金点子的征集、项目筛选、优化和70个社区创享计划项目落地实施工作。开展社区伙伴计划，指导社区建立问题清单、资源清单、项目清单，探索社区成长指数，提升基层治理能力和水平。完成了社会动员平台运营项目和3项政府购买社会组织项目。

 

 

 

 

总的来说，三里屯街道办事处在2021年度能够按照预算执行计划有序开展的各项活动，绩效目标完成度较高，预算执行绩效与绩效目标基本一致。

 

 

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三里屯街道办事处单位2021年度部门决算